|
|
Faktúra |
1052603847
|
dodávka elektriny 1.4. 2026 - 30.4.2026
|
777,02 |
s DPH |
|
20242020
|
03.04.2026 |
Encare |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4261086616
|
vodné 03.03.2026 - 02.04.2026
|
99,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3127260695
|
vývoz a prenájom nádoby za I.Q. 2026
|
295,20 |
s DPH |
11150778
|
|
03.04.2026 |
Marius Pedersen, a,s, |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1012600957
|
dodávka zemného plynu 01.04.2026 - 30.04.2026
|
796,72 |
s DPH |
|
20251086
|
03.04.2026 |
Encare |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
služby školníka 03/2026
|
896,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2026 |
Michal Gara |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202612125
|
výkon zodpovednej osoby GDPR
|
79,95 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO31427-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20269526
|
odborné poradenské služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
61,50 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŚ31427-3
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610371
|
poskytovanie služieb BOZP,OPP a CO
|
79,95 |
s DPH |
|
BOZPPO/31427
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610901
|
poskytovanie služieb PZS
|
30,75 |
s DPH |
|
PZS/31427_1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386203505
|
služby telekomu 01.03- 31.03.2026
|
68,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
07.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4600225877
|
dohoda o splátkach - plyn
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52610252
|
Zápis do 1.ročníka - odznaky
|
58,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
52610252
|
odznačiky na zápis do 1. ročníka
|
58,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
mypinbuttons, s. r. o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260006661
|
učebnice angličtiny
|
177,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Megabooks SK, spol. s r. o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1102600929
|
učebnice a prac.zošity
|
177,27 |
s DPH |
2026000661
|
|
26.03.2026 |
Megabooks SK, spol. s r. o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20260000645
|
učebnice angličtiny
|
65,96 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Megabooks SK, spol. s r. o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF0021
|
Divadelné predstavenie
|
872,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1102600917
|
učebnice a prac.zošity
|
65,96 |
s DPH |
2026000645
|
|
25.03.2026 |
Megabooks SK, spol. s r. o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
Zmluva |
1/2026/4
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
202602449
|
hygienické utierky
|
153,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Eden Hygiena, s. r. o. |
ZŠ Limbach |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.03.2026 |